Visão Geral da Execução: DITEC

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

98.4%

R$ 5.07 M de R$ 5.16 M

Execução Proj. Exclusivos

99.2%

R$ 743.9 k de R$ 750.0 k

Execução Proj. Compartilhados

98.3%

R$ 4.33 M de R$ 4.41 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPPR$ 602.4 k
MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLIR$ 83.0 k
JOAO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBAR$ 25.4 k
ALEX CRUZ DA SILVAR$ 11.0 k
FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDAR$ 7.7 k
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULOR$ 6.1 k
FABIO FREIRE MARCONDES DE ARAUJOR$ 2.2 k
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.R$ 2.2 k
EDITORA GLOBO S/AR$ 1.6 k
SA O ESTADO DE SAO PAULOR$ 1.5 k
STEPHANIE APARECIDA MAZARO TELLESR$ 300.00
RAFAELA DE JESUS ANDRADER$ 120.00
AURO POSTOSR$ 79.99
GIOVANA MARTINI CARLETTIR$ 62.00
CIA DAS COPIAS LTDAR$ 60.00
G. R ESTACIONAMENTO LTDAR$ 55.00
Lavanderia Leader LTDAR$ 50.00
AUTO POSTO RODOVIAS LTDAR$ 34.99

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00035.00000320251013.35