Visão Geral da Execução: DITEC
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
98.4%
R$ 5.07 M de R$ 5.16 M
Execução Proj. Exclusivos
99.2%
R$ 743.9 k de R$ 750.0 k
Execução Proj. Compartilhados
98.3%
R$ 4.33 M de R$ 4.41 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 602.4 k |
| MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI | R$ 83.0 k |
| JOAO VICENTE FERREIRA TELLES GUARIBA | R$ 25.4 k |
| ALEX CRUZ DA SILVA | R$ 11.0 k |
| FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 7.7 k |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO | R$ 6.1 k |
| FABIO FREIRE MARCONDES DE ARAUJO | R$ 2.2 k |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | R$ 2.2 k |
| EDITORA GLOBO S/A | R$ 1.6 k |
| SA O ESTADO DE SAO PAULO | R$ 1.5 k |
| STEPHANIE APARECIDA MAZARO TELLES | R$ 300.00 |
| RAFAELA DE JESUS ANDRADE | R$ 120.00 |
| AURO POSTOS | R$ 79.99 |
| GIOVANA MARTINI CARLETTI | R$ 62.00 |
| CIA DAS COPIAS LTDA | R$ 60.00 |
| G. R ESTACIONAMENTO LTDA | R$ 55.00 |
| Lavanderia Leader LTDA | R$ 50.00 |
| AUTO POSTO RODOVIAS LTDA | R$ 34.99 |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00035.000003 | 2025 | 10 | 13.35 |